襄阳市殡仪馆2025年度部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 部门2025年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 襄阳市殡仪馆概况
一、部门主要职责
襄阳市殡仪馆承担着襄阳市城区遗体火化、殡殓、设灵及骨灰安葬等殡葬业务。
二、机构设置情况
全馆干部职工143人,其中编制23人、聘用人员71人、劳务派遣49人。馆区内设15个科室,分别为服务一部、服务二部、服务三部、服务四部、服务五部、服务六部、服务七部、行政办公室、殡葬宣教科、财务审计科、后勤服务科、基建科、人事科、工会、党办;按功能分8个区域,分别是业务接待区、守灵治丧区、收敛火化区、骨灰寄存区、理丧休闲区、餐饮服务区、行政办公区及公墓安葬区。
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
2025年度收、支总计均为8719万元。与2024年度相比,收、支总计各增加579.93万元,增长7.12 %,主要原因是一是基础设施改造增多,市民理丧环境有所改善,收入增加,二是专用设备使用年限过长,维保维修费用增多,殡葬类专用材料支出增多。
2025年度收入合计8719万元,与2024年度相比,收入合计增加579.93万元,增长7.12%。其中:财政拨款收入8569万元,占本年收入98.27%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%,政府性基金预算拨款150万元,占本年收入1.73%。
2025年度支出合计8719万元,与2024年度相比,支出合计增加579.93万元,增长7.12%。其中:基本支出2414.37万元,占本年支出27.69%;项目支出6304.63万元,占本年支出72.31 %;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为8569万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加429.93万元,增长5.28%。主要原因一是基础设施改造增多,市民理丧环境有所改善,收入增加。二是专用设备使用年限过长,维保维修费用增多,殡葬类专用材料支出增多。
2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 8569万元,比2024年度预算数增加429.93万元。增加主要原因是基础设施改造增多,市民理丧环境有所改善,收入增加。政府性基金预算财政拨款收入150万元,比2024年度预算数增加150万元,增加主要原因是积极争取上级资金更新基础设施设备,优化市民理丧环境。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较2024年度预算数无变化。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出8569万元,占本年支出合计的98.27 %。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加429.93万元,增长5.28%。主要原因是专用设备使用年限过长,维保维修费用增多,殡葬类专用材料支出增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出8569万元,主要用于以下方面:
1.“行政事业单位养老支出”149.07万元,主要用于事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较上年增加7.42万元,涨幅5.23%,增加原因为离退休人员经费支出增加。
2.“殡葬支出”8327.12万元 主要用于事业单位聘用在岗人员工资及社会保障缴费、日常运转经费支出。较上年增加416.04万元,涨幅5.25%,增加原因是专用设备使用年限过长,维保维修费用增多,殡葬类专用材料支出增多。
3.“卫生健康支出”46.72万元,主要是用于行政事业单位医疗支出,较上年增加11.39万元,增幅32.23%,增加原因为其他行政事业单位医疗补助支出增加。
4.“住房改革支出”46.08万元,主要用于事业单位住房公积金支出。较上年减少4.93万元,减少原因为在职人员增加住房公积金支出减少。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2414.37万元,其中:人员经费2373.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、办公费。
公用经费40.69万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、2025年政府性基金预算支出情况
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元,本年收入150万元,本年支出150万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
彩票公益金安排的支出150万元,较上年增加150万元,涨幅100%,增加原因是积极争取上级资金更新基础设施设备,优化市民理丧环境。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本年一般公共预算“三公”经费预算为3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元, 较上一年减少55万元,减少原因是:公务用车购置费减少55万元。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出说明
本单位无此事项。
(二)政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额1543.26万元,其中:政府采购货物支出209.26万元、政府采购工程支出1334万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明
我单位办公用房面积为1068平方米。襄阳市殡仪馆共有车辆15台,其中,特种专业技术用车15台,实用车辆15台,车牌号为:鄂F85N06、鄂FFD00S9、鄂FD99V8 、鄂FB7Q25、鄂FF0D82、鄂FW60F2 、鄂FLK120 、鄂FLK130、鄂FW09K9、鄂FF2M27 、鄂FS0C90 、鄂FS3E08 、鄂FQ60F2 、鄂FH57Q7、鄂FTW313;单位价值100万元以上通用设备2台(套),较上年无变化。
(四)预算绩效情况说明
襄阳市殡仪馆2025年预算安排的项目共计5个,其中部门项目2个,共计6074.63万元,政府专项1个共计70万元,上级转移支付2个,共计160万元。
“殡仪馆项目建设”项目主要内容是:完成新建灵堂建设,2025年预算安排894万元,其中,一般公共预算财政拨款894万元。
2025年度项目绩效总目标是完成新建灵堂建设。成本指标:工程成本控制率100%;产出指标:新建灵堂建筑面积3871.1平方米,房屋验收合格率100%,政府采购程序合规,房屋验收质量合格;满意度指标:市民理丧满意率90%。(具体表格见附件)
“殡仪馆项目建设经费”项目主要内容是:保证馆区正常经费支出,2025年预算安排5180.63万元,其中,一般公共预算财政拨款5180.63万元。
2025年度项目绩效总目标是保证馆区正常经费支出。成本指标:采购成本控制率100%;产出指标:全市火化区平均火化率≧80%;殡葬设备质量验收质量合格率100%;殡葬设备运行率100%;工程、服务、货物采购流程合规;满意度指标:市民理丧满意率90%。(具体表格见附件)
第三部分 2025年度部门预算表
见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指为完成特定的事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
五、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指机关和所属事业单位开支的离退休方面的支出。
(一)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
第五部分 附件
附件一
附件: 附件一：襄阳市部门预算公开表（单位）.xls
附件: 附件二（重点项目绩效目标指标）.zip
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